ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Seti: Politika, Prosedür, Excel Risk Kaydı ve İştah Beyanı

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Seti; kurumsal risk yönetimini ilk kez kuran veya mevcut kayıtlarını tek yöntemde birleştirmek isteyen kalite, yönetim sistemi, İSG, çevre ve bilgi güvenliği sorumluları ile yöneticiler için hazırlandı. ISO 9001, 14001, 45001 ve 27001'deki risk gerekliliklerini tek bir risk kaydıyla yönetmenize yardımcı olur.

Set boş bir şablon yığını değildir: her belge adım adım doldurmayı anlatır; dört sektörden doldurulmuş örnekler, "Denetçi neye bakar?" bölümü, en sık hatalar ve "Danışman Görüşü" içerir. Excel risk kaydı, olasılık ve etkiden skoru, düzeyi ve risk iştahı aşımını otomatik hesaplar; 5x5 ısı haritasını ve özet grafiği kendiliğinden günceller.

Hangi Paketi Almalıyım?

• Temel: Risk yönetimi politikası, prosedür ve formüllü Excel risk kaydı. Küçük işletmeler ve ilk kurulum için.
• Standart: Temel paketin tamamı, ayrıca risk iştahı ve toleransı beyanı, bağlam ve paydaş analizi formu, ISO 31000 ile ISO 9001/14001/45001/27001 eşleştirme tablosu. Belgeli ve entegre sistemi olan firmalar için.
• Kurumsal: Standart paketin tamamı, ayrıca izleme ve yönetim gözden geçirme raporu, kurgusal bir üretim firması için doldurulmuş örnek set (Word ve Excel) ve 90 günlük uygulama kılavuzu. Üst yönetime raporlama yapacak kuruluşlar için.

Pakette Neler Var?

• Risk yönetimi politikası: üst yönetimin bağlılığı, ISO 31000 ilkeleri ve roller.
• Risk yönetimi prosedürü: kapsam ve kriterlerden kayda kadar süreç; ölçekler, işleme seçenekleri, izleme göstergeleri.
• Risk kaydı ve ısı haritası (Excel): doğal ve kalan risk, iştah kontrolü, eylem takibi, matris, özet ve izleme kaydı.
• Bağlam ve paydaş analizi formu (Standart ve Kurumsal): iç ve dış bağlam, ilgili taraflar, riske aktarım.
• Risk iştahı ve toleransı beyanı (Standart ve Kurumsal): kategori bazında eşik ve karar yetkisi.
• Standart eşleştirme tablosu (Standart ve Kurumsal): hangi kayıt hangi standart maddesine kanıt olur.
• İzleme ve yönetim gözden geçirme raporu (Kurumsal).
• Doldurulmuş örnek set (Kurumsal): kurgusal üretim firması için dolu bağlam, iştah, 11 risk ve izleme raporu.
• Uygulama kılavuzu (Kurumsal): 90 günlük plan, roller, iletişim planı, olgunluk basamakları.

Her Belgede Aynı İskelet

• Adım adım doldurma ve dört sektörden doldurulmuş örnek
• Denetçi neye bakar? Denetçinin sahada sorduğu sorular ve görmek isteyeceği kanıtlar
• En sık karşılaşılan hatalar ve nasıl önleneceği
• Danışman Görüşü: uygulama önerisi; bağlayıcı şart değildir, kuruluşunuza göre uyarlanır
• Önerilen kanıtlar ve kaynaklar

Bu Set Kimler İçin?

• ISO 9001, 14001, 45001 veya 27001 risk gerekliliklerini tek yöntemle karşılamak isteyen kalite ve yönetim sistemi sorumluları.
• Risk yönetimini ilk kez kuran küçük ve orta ölçekli üretim ve hizmet kuruluşları.
• Üst yönetime risk raporu sunması gereken yöneticiler.
• Müşterilerine risk yönetimi çalışmasında destek veren danışmanlar (lisans koşullarına uygun olarak).

Sık Sorulan Sorular

ISO 31000 belgesi alabilir miyim? ISO 31000 bir yönergedir ve belgelendirme amacıyla hazırlanmamıştır. Bu set bir sistem belgesi sağlamaz; kuruluşunuzda ISO 31000 yaklaşımını uygulamanıza yardımcı olur.

Ücretsiz risk matrisi aracı ile farkı nedir? Ücretsiz araç riski skorlar ve matriste gösterir. Set, politika, prosedür, iştah beyanı, bağlam formu ve izleme raporuyla bunu denetlenebilir bir sisteme dönüştürür.

Ölçekleri değiştirebilir miyim? Evet. Excel'deki Parametreler sayfasında olasılık, etki, düzey eşikleri ve iştah eşiği sizin kararınıza göre değiştirilebilir.

Örneklerdeki rakamlar gerçek mi? Hayır. Örnek firma ve rakamlar kurguseldir.